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GRS认证审核清单
一、公司文件
1.GRS 生产管理手册(如有外发加工单位，各单位应根据自身职能准备生产管理手册) 2.GRS 体系计划（GRS system plan）
3.GRS 产品规格表（GRS product specification） 4.营业执照、税务登记证、组织机构代码证
5.生产流程图(仅申请认证)
6.生产线、存储区域等标识的车间和存储区域平面图(包括机器排列、设备清单) GRS 再生产品专用，与平面图保持一致
7.供应商评估记录（GRS 再生原料）
8.GRS 专用染料添加剂评估（a. 化学品管理程序 CMS，b. 化学评估记录，c.包括供应商信息和化学品清单 MSDS 等)
9.GRS 原材料采购汇总表(包括相关采购发票、运输单据)GRS 原材料声明或交易证书///GRS 原材料统计：采购–使用–库存)
二、质量体系
| 采购生产质量控制销售
10.GRS 原材料验收检查记录
11.GRS 评估和控制生产风险点(各工序、存储等环节(如易污染、易混批等)))
12.GRS 生产追溯记录(模拟)(工艺、投料、生产、质量控制、成品等记录)
13.GRS 清洁记录(模拟)
14.GRS 销售记录(模拟)(订单、送货单、发票等)
15.GRS 废物记录(内部废物的来源、数量、处置等记录)在生产过程中
16.GRS 成品标签(标签)(如使用) GRS logo，必须通过 CUC 评估)
17.GRS 总量平衡统计(成品统计:成品–原料（GRS、非 GRS 都要列明）–库存–销售–损耗)
18.GRS 产品交易证书（TC）(按照 GRS 要求生产的 GRS 成品必须申请有效的交易证明)
19.社会责任手册(如已通过) BSCI/ SMETA 审核，请在一年内准备有效的审核报告)
三、社会责任(社会责任负责人任命书)
20.员工手册(厂纪厂规)
21.员工名册(截止审核日期前) 2 周内)
22.童工/未成年工人管理(未成年工人名单/登记证/体检/未成年工人保护规定)
23.人事档案(员工登记表/劳动合同/培训记录/离职记录)
24.考勤(随机) 6 月考勤表//地方政府加班批准或综合计时批准)
25.工资(与 6 月考勤对应的工资//当地最低工资文件//员工扣除及其纪律罚款记录)
26.社会保障记录(工伤记录、社会保障缴费等)
27.职业健康安全评估(安全健康风险评估及防护文件记录，工厂车间工作环境(噪声、空气、 粉尘等。监测报告饮用水试验报告
28.劳动保险用品(根据职业健康评估报告制定劳动保险用品发放制度、标准和记录)
特种作业人员(电梯/叉车/电工/焊工)资格证书(设备维修人员/技工资格证书//司炉上岗证书// 锅炉、压力容器使用登记证/年检证//电梯及其政府规定的特种设备安全检查证)
30.逃生指示图、安全警示标志
31.消防演习记录(消防应急预案、逃生、消防演习)
32.消防设备检查记录(包括建筑验收证书、消防验收证书等政府对设施或设备的相关证明)
33.健康、安全、卫生等（EHS）培训记录(化学品使用培训等)
34.工会相关文件(工会批准、工会组织会议记录//工会代表职责//员工投诉和建议)
35.消防设备检查记录(包括建筑验收证书、消防验收证书等政府对设施或设备的相关证明)
36.食堂餐饮服务许可证及相关从业人员健康证明
四、环境责任
37.环境政策(环境管理手册、环境责任人任命书ISO) 14001 认证，如果有)
38.工厂新建或改建环境评估报告
39.排污许可证
40.能源/用水（A 能源/用水的相关法律法规受控 B 月度能源/水消耗跟踪记录 C. 跟踪年度节水降耗目标和实施进展)
41.污水（A. 有关污水排放的法律法规受到控制 B. 污水委托处理合同、发票 C. 污水监测报告：pH 值、COD、BOD、TSS、重金属等(每季度至少一份有效的第三方监测报告)，相关测试指标必须符合要求 GRS 3.0 标准附录 4 要求 D. 污水处理运行日志：污水处理站日常运行记录/废水内部监测报告 E. 污水处理设施设计方案及污水处理操作手册及程序处理)
42.废气(A. 控制空气污染的有关法律、法规 B. 识别空气污染源 C.维护空气污染设备)
43.固废(A.(危险)废物处理合同、发票 B. 废水处理：污泥处理协议/接收单位危险废物处理资质/污泥处理统计/污泥接收文件）
44.水、电、煤、蒸汽、化学品年消耗记录(按月统计，近 12 转换单位公斤纺织品消耗量为个月)
备注:1. 第一次申请或未加工 GRS 订单，按照 GRS 要求进行模拟生产，并保留相关记录备查。2. 有外发加工单位的，必须与持证单位签订GRS 认证合作协议有效期为一年。3.本审计清单仅供使用。 CU 认证客户参考使用，具体审核要求为最新版本 GRS 标准和检查规范（CUIR）为准。
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